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Número da nota de Empenho	210017
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 180,00
Valor Liquidado	R$ 180,00
Valor Pago	R$ 180,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.457.633-**
Nome do Ordenador	MARCIA NUNES CARDOSO
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000073/2026. Roteiro:SÃO PEDRO DO PIAUI A TERESINA com data de saída prevista para 11/02/2026 e previsão de retorno previsto para 11/02/2026. Justificativa:REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O USO OVITRAMPAS-TERRITORIO ENTRE RIOS. CONFORME OFICIO Nº 2482/2026/SESAPI EM ANEXO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALESSANDRO ARAUJO ROSA
CPF/CNPJ	***571723**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/02/2026	0000895/2026	1	---	180,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/02/2026	180,00