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Número da nota de Empenho	312003
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 525,00
Valor Liquidado	R$ 525,00
Valor Pago	R$ 525,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.366.203-**
Nome do Ordenador	VALERIA RAKEL MENDES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA RECEPÇÃO DO DIA DAS MULHERES REALIZADA NESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	64.819.900 ADELANNE CRISTINA FERREIRA DE MOURA COARACY
CPF/CNPJ	***199000001**
Endereço	RAIMUNDO SOBRAL FILHO, 258, Centro, CEP:64460-000
Cidade	Agua Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/03/2026	0001915/2026	1	1	525,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/03/2026	525,00