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Número da nota de Empenho	520008
Data de emissão	20/05/2026
Valor Empenhado	R$ 269,80
Valor Liquidado	R$ 269,80
Valor Pago	R$ 269,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.366.203-**
Nome do Ordenador	VALERIA RAKEL MENDES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE CARGA PARA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do Credor	46.302.326 FRANCISCO HYLORRAN CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***023260001**
Endereço	INDUSTRIAL GIL MARTINS, 1460, TABULETA, CEP:64019-630
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/05/2026	0005152/2026	1	892918203	269,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/06/2026	269,80