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Regulamento da Lei de acesso à informação - 365/2015
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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
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Execução Orçamentária e Financeira
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Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
610017
Data de emissão
10/06/2026
Valor Empenhado
R$ 65.392,00
Valor Liquidado
R$ 22.887,20
Valor Pago
R$ 22.887,20
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Dispensa por Valor
CPF do Ordenador
***.804.613-**
Nome do Ordenador
EMILLY SOARES DE ALENCAR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO ESTRUTURADA DE QUALIFICAÇÃO EMPREENDEDORA, DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PRODUTIVAS E GERAÇÃO DE RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONCEBIDO COM BASE EM METODOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, DESIGN DE APRENDIZAGEM E POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA, COM FOCO EM IMPACTO SOCIAL MENSURÁVEL E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA, PRA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Dados do Credor
Nome do Credor
JANNAYNA P TAVARES & D D AZEVEDO TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ
***858580001**
Endereço
VALDIR WILSON VASCONCELOS, 4281, RECANTO DAS PALMEIRAS, CEP:64000-000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Administração Geral
Programa
Proteção Social
Ação
Fortalecimento do Controle Social (Conselho Municipal de Assistência Social)
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
03/07/2026
0006415/2026
1
333
22.887,20
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
03/07/2026
22.887,20
Detalhes do Processo
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Retenções
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