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Número da nota de Empenho	612179
Data de emissão	12/06/2026
Valor Empenhado	R$ 94,90
Valor Liquidado	R$ 94,90
Valor Pago	R$ 94,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.457.633-**
Nome do Ordenador	MARCIA NUNES CARDOSO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	46.302.326 FRANCISCO HYLORRAN CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***023260001**
Endereço	INDUSTRIAL GIL MARTINS, 1460, TABULETA, CEP:64019-630
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/06/2026	0005881/2026	1	892930323	94,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/06/2026	94,90