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Número da nota de Empenho	622001
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.425,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.457.633-**
Nome do Ordenador	MARCIA NUNES CARDOSO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GABRIEL MARQUES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***693993**
Endereço	CANTIDIANO FERREIRA SOARES, 208, BURITIZINHO, CEP:64430-000
Cidade	Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde de acordo com o Programa Previne Brasil
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/06/2026	0005941/2026	1	007	1.500,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
2	1	25/06/2026	1.425,00